Programmabegroting 2019

2b. Budgetoverzicht per taakveld

2b. Budgetoverzicht per taakveld

x € 1.000

Totaal

Inclusieve stad

Duurzame stad

Vitale stad

Samen en dichtbij

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.1

Bestuur

8.775

-1.788

6.987

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.775

-1.788

6.987

0.2

Burgerzaken

5.762

-1.933

3.829

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.762

-1.933

3.829

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

10.727

-5.559

5.168

0

0

0

3.772

-2.823

949

6.955

-2.737

4.219

0

0

0

0.4

Overhead

74.688

-130

74.558

0.5

Treasury

965

-9.087

-8.122

0.61

OZB woningen

565

-19.761

-19.196

0.62

OZB niet-woningen

0

-21.527

-21.527

0.63

Parkeerbelasting

0

-4.322

-4.322

0

0

0

0

0

0

0

-4.322

-4.322

0

0

0

0.64

Belastingen overig

747

-4.752

-4.004

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-452.140

-452.140

0.8

Overige baten en lasten

15.488

-8

15.480

0

0

0

-519

0

-519

0

0

0

16.007

-8

15.999

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0.10

Mutaties reserves

105.809

-191.330

-85.521

3.000

-22.796

-19.796

3.665

-19.587

-15.922

20.478

-57.356

-36.877

78.666

-91.592

-12.926

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestuur en ondersteuning

223.527

-712.337

-488.810

3.000

-22.796

-19.796

6.918

-22.409

-15.492

27.433

-64.414

-36.981

109.210

-95.321

13.890

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

15.380

-181

15.199

0

0

0

-327

-36

-363

15.707

-145

15.562

0

0

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

14.784

-1.789

12.995

2.631

-73

2.559

211

-142

68

11.794

-943

10.851

147

-631

-484

1

Veiligheid

30.164

-1.970

28.194

2.631

-73

2.559

-116

-178

-294

27.501

-1.088

26.413

147

-631

-484

2.1

Verkeer en vervoer

34.217

-3.115

31.102

31

0

31

7.126

-1.873

5.253

26.564

-958

25.606

497

-284

213

2.2

Parkeren

14.632

-7.255

7.377

0

0

0

-1.897

-71

-1.967

16.528

-7.184

9.344

0

0

0

2.3

Recreatieve havens

99

-48

51

0

0

0

1

-1

0

98

-47

51

0

0

0

2.4

Economische havens en waterwegen

94

-67

27

0

0

0

0

0

0

94

-67

27

0

0

0

2.5

Openbaar vervoer

129

0

129

0

0

0

129

0

129

0

0

0

0

0

0

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

49.171

-10.484

38.687

31

0

31

5.359

-1.945

3.414

43.284

-8.255

35.029

497

-284

213

3.1

Economische ontwikkeling

5.757

-3

5.754

0

0

0

0

0

0

5.757

-3

5.754

0

0

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

21.361

-35.187

-13.826

0

0

0

1.235

-2.165

-930

20.126

-33.021

-12.895

0

0

0

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.226

-265

961

0

0

0

0

0

0

1.226

-41

1.185

0

-224

-224

3.4

Economische promotie

2.268

-1.590

678

0

0

0

-35

0

-35

2.284

-1.190

1.094

18

-400

-382

3

Economie

30.612

-37.045

-6.433

0

0

0

1.200

-2.165

-965

29.393

-34.255

-4.862

18

-624

-606

4.1

Openbaar basisonderwijs

1.402

-431

971

1.402

-431

971

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

10.340

-335

10.005

10.340

-335

10.005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

20.441

-12.731

7.710

17.223

-8.966

8.257

3

0

3

0

0

0

3.215

-3.765

-550

4

Onderwijs

32.183

-13.498

18.685

28.965

-9.733

19.232

3

0

3

0

0

0

3.215

-3.765

-550

5.1

Sportbeleid en activering

2.435

-619

1.816

2.435

-619

1.816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

Sportaccommodaties

22.976

-7.560

15.416

24.459

-6.528

17.931

-1.884

-1.032

-2.915

400

0

400

0

0

0

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

18.205

-4.641

13.564

419

0

418

3.312

-4.480

-1.168

14.002

-161

13.840

473

0

473

5.4

Musea

7.850

-919

6.931

0

0

0

6.592

-941

5.651

0

0

0

1.257

22

1.279

5.5

Cultureel erfgoed

512

-275

237

0

0

0

512

-275

237

0

0

0

0

0

0

5.6

Media

6.719

-60

6.659

0

0

0

27

-60

-33

6.692

0

6.692

0

0

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

18.985

-1.545

17.440

0

0

0

4.134

-148

3.987

14.831

-1.377

13.454

20

-20

0

5

Sport, cultuur en recreatie

77.682

-15.618

62.064

27.313

-7.147

20.166

12.694

-6.935

5.759

35.925

-1.539

34.386

1.750

2

1.752

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

61.008

-7.649

53.359

45.030

-1.201

43.829

3.403

-2.888

514

8.078

-62

8.016

4.498

-3.498

1.000

6.2

Wijkteams

2.492

-204

2.288

2.492

-204

2.288

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

138.520

-102.899

35.621

138.463

-102.771

35.691

0

0

0

0

0

0

57

-128

-71

6.4

Begeleide participatie

29.320

0

29.320

29.320

0

29.320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

14.084

-7

14.078

14.084

-7

14.078

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

8.142

0

8.142

8.142

0

8.142

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

36.925

-9.980

26.945

28.230

-1.516

26.714

0

0

0

0

0

0

8.695

-8.464

231

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

50.824

-2.780

48.045

48.239

-3

48.237

0

0

0

0

0

0

2.585

-2.777

-192

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

86.256

-2.538

83.719

86.256

-2.538

83.719

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

6.792

0

6.792

6.792

0

6.792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Sociaal domein

434.364

-126.056

308.308

407.048

-108.239

298.809

3.403

-2.888

514

8.078

-62

8.016

15.835

-14.866

968

7.1

Volksgezondheid

8.434

-951

7.483

7.974

0

7.974

460

-951

-491

0

0

0

0

0

0

7.2

Riolering

11.557

-15.115

-3.558

0

0

0

1.195

-20

1.174

10.355

-495

9.860

7

-14.600

-14.593

7.3

Afval

16.789

-30.616

-13.827

0

0

0

14.947

-3.232

11.716

0

0

0

1.842

-27.385

-25.543

7.4

Milieubeheer

11.015

-2

11.013

0

0

0

8.107

-2

8.106

2.908

0

2.908

0

0

0

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

157

-222

-65

0

0

0

-2

0

-2

159

-222

-63

0

0

0

7

Volksgezondheid en milieu

47.952

-46.906

1.045

7.974

0

7.974

24.707

-4.204

20.503

13.422

-717

12.704

1.849

-41.985

-40.136

8.1

Ruimtelijke Ordening

9.809

-5.521

4.289

0

0

0

0

0

0

9.809

-5.521

4.289

0

0

0

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

33.883

-9.592

24.291

0

0

0

0

0

0

33.883

-9.592

24.291

0

0

0

8.3

Wonen en bouwen

15.296

-6.094

9.201

0

0

0

0

0

0

11.844

-39

11.805

3.451

-6.055

-2.604

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

58.987

-21.207

37.781

0

0

0

0

0

0

55.536

-15.151

40.385

3.451

-6.055

-2.604

Totaal

984.641

-985.121

-480

476.962

-147.987

328.975

54.168

-40.726

13.443

240.572

-125.482

115.090

135.972

-163.529

-27.557